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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre - ES
Atualizado em: 27/11/2025 08:48:05

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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Dispensa000044000072202525/11/202525/11/2025contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de locacao de caminhao pipa de agua potavel para atender as necessidades desta Autarquia na Localidade do Assentamento Floresta.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSETOR DA DIVISAO TECNICAR$ 16.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Camak Transportes Ltda - ME08.087.168/0001-98ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA PESADADIA10,00R$ 1.650,00R$ 16.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000043000068202518/11/202519/11/2025Contratacao de empresa especializada na confeccao de um cone para a bomba situada no Setor da Divisao Tecnica, que abastece os carminhoes pipa para atender as necessidades do municipio e desta Autarquia.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSETOR DA DIVISAO TECNICAR$ 4.100,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TORNEARIA EXATA LTDA ME07.317.628/0001-64ServicoPRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CONESERVICO1,00R$ 4.100,00R$ 4.100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039000064202516/10/202517/10/2025Contratacao de empresa especializada na venda de mangueira martelete para Ar/Agua tubo interno em borracha sintetica reforcada comlona textil sintetica, uma (01) ou duas (02) lonas, de setecentos (700) a oitocentos e cinquenta (850) PSI, de Ø 1 (uma polegada) para atender as necessidades desta Autarquia.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSECRETARIA DE OBRASPREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRER$ 2.520,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
A S de Abreu Dalto ME26.715.972/0001-56MaterialMANGUEIRA PARA AR/AGUA 1"MT63,00R$ 40,00R$ 2.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000038000063202515/10/202517/10/2025Contratacao de empresa especializada na venda de equipamento como motobomba a gasolina para suprir as necessidades da Estacao de Tratamento de Agua do Distrito da Vila do Cafe.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DA VILA DO CAFER$ 1.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J. B. C. DE OLIVEIRA - ME26.003.060/0001-51MaterialMOTOBOMBA A COMBUSTIVELPC1,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000037000059202508/10/202508/10/2025Contratacao de empresa especializada na venda de tampa de concreto armado DN 70 x 12 cm de espessura para trafego pesado, para atender a obra da Rua Godofredo Costa Menezes.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSETOR DA DIVISAO TECNICAR$ 5.940,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME01.070.171/0001-50MaterialTAMPA DE CONCRETOUN30,00R$ 198,00R$ 5.940,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000037000069202407/02/202507/02/2025POSTE DE CONCRETO 9-300 DA CIRCULAR UN 01Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaBairro Sao Bartolomeu, Loteamento do Sr. Delson de Oliveira - Rive - Alegre-ESR$ 3.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INSTALADORA E COMERCIAL SAPAVINI - LTDA MEE02.222.795/0001-08MaterialPOSTE DE CONCRETO 9-300 DA CIRCULARUN1,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000036000058202526/09/202517/10/2025Contaracao de empresa especializada na venda de base de bomba multiplicada de caminhao pipa para atender as necessidades desta Autarquia.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PMAR$ 1.062,69
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BAHIENSE MCS LTDA EPP31.497.043/0001-58MaterialBASE DE BOMBA MULTIPLICADAUN1,00R$ 1.062,69R$ 1.062,69

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000035000056202501/09/202510/09/2025A contratacao emergencial de empresa especializada para execucao de obras de construcao de rede coletora de esgoto e interligacoes domiciliares, em carater emergencial do esgotamento sanitario na Rua Godofredo Costa Menezes.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaRUA GODOFREDO COSTA MENEZESR$ 126.974,87
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000018/202510/09/202510/09/202530/09/2025A contratacao emergencial de empresa especializada para execucao de obras de construcao de rede coletora de esgoto e interligacoes domiciliares, em carater emergencial do esgotamento sanitario na Rua Godofredo Costa Menezes.ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84TERMINO DE PRAZOR$ 126.974,87

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO ESCAVACAO ATE 3 MM3478,00R$ 82,75R$ 39.554,50
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALAM3145,00R$ 7,77R$ 1.126,65
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOMT418,00R$ 133,62R$ 55.853,16
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE REATERRO COM COMPACTACAO MECANICASERVICO156,00R$ 34,79R$ 5.427,24
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PV ANEL DE CONCRETOUN8,00R$ 781,00R$ 6.248,00
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE LIGACAO DE ESGOTO SANITARIOUN46,00R$ 302,02R$ 13.892,92
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA35.372.808/0001-84ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE REDE DE AGUA PADRAOMT65,00R$ 74,96R$ 4.872,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000035000072202404/12/202409/12/2024CAMISA DE UNIFORME DE CAMPO UN 90 CALCA DE UNIFORME DE CAMPO UN 110Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaNo estabelecimento comercial da empresaR$ 13.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI ME39.406.327/0001-01MaterialCAMISA DE UNIFORME DE CAMPOUN90,00R$ 69,00R$ 6.210,00
MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI ME39.406.327/0001-01MaterialCALCA DE UNIFORME DE CAMPOUN110,00R$ 69,00R$ 7.590,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000031000053202518/08/202519/08/2025Contratacao de empresa especializada na venda de tubos de PVC ocre Ø 150 e 350mmLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM CRICIUMAR$ 9.003,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME01.070.171/0001-50MaterialTUBO DE PVC OCRE Ø 150 MMUN4,00R$ 805,95R$ 3.223,80
TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME01.070.171/0001-50MaterialTUBO DE PVC OCRE Ø 350 MMUN2,00R$ 2.890,00R$ 5.780,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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