|
|
Detalhes
| 15/04/2025 | 0000066/2024 | 0000185/2024 | 0000209/2025 | 0000309/2025 | PAO DE SAL. KG 1.000 LEITE IN NATURA EM SACOLA. LT 1.200 MANTEIGA 200 G. UN 500 PO DE CAFE PCT COM 500G.. PC 350 ACUCAR CRISTAL.. SC 150 | PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP | 97.530.106/0001-39 | R$ 1.170,00 |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000059/2024 | 0000147/2024 | 0000199/2025 | 0000292/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE ESOCIAL MES 12,000000 2.100,000000 25.200,00 | M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 16.434.624/0001-57 | R$ 2.000,00 |
|
Detalhes
| 07/04/2025 | 0000095/2023 | 0000190/2024 | 0000194/2025 | 0000287/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA SV 12,000000 1.400,000000 16.800,00 | VICTOR HUGO LOBATO ALBANI | 14.358.494/0001-95 | R$ 1.400,00 |
|
Detalhes
| 04/04/2025 | 0000122/2023 | 0000149/2024 | 0000103/2025 | 0000293/2025 | O pedido se encontra na justificativa diante da necessidade de mantermos os servicos desta Autarquia em pleno funcionamento e que precisamos adquirir os materiais de consumo acima, para nao vir sofrer nenhum colapso no sistema de abastecimento e manutenca | TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.070.171/0001-50 | R$ 20.024,30 |
|
Detalhes
| 01/04/2025 | 0000066/2024 | 0000185/2024 | 0000152/2025 | 0000230/2025 | PAO DE SAL. KG 1.000 LEITE IN NATURA EM SACOLA. LT 1.200 MANTEIGA 200 G. UN 500 PO DE CAFE PCT COM 500G.. PC 350 ACUCAR CRISTAL.. SC 150 | PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP | 97.530.106/0001-39 | R$ 1.375,83 |
|
Detalhes
| 01/04/2025 | 0000057/2020 | 0000105/2024 | 0000153/2025 | 0000223/2025 | ADITIVO CONTRATUAL 12 MESES 26/06/2024 A 25/06/2025 VALOR GLOBAL R$ 28.320,00 | DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 03.919.852/0001-75 | R$ 2.360,00 |
|
Detalhes
| 28/03/2025 | 0000026/2023 | 0000063/2024 | 0000159/2025 | 0000229/2025 | LOCACAO DE CONJUTO GERADOR DE CLORO PARA ETA DE JERUSALEM MES 12 LOCACAO DE CONJUTO GERADOR DE CLORO PARA ETA DE RIVE MES 12 LOCACAO DE CONJUTO GERADOR DE CLORO PARA ETA DE CELINA MES 12 | FILTROS SOLUCAO LTDA | 12.751.369/0001-15 | R$ 8.220,00 |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | 0000062/2023 | 0000082/2024 | 0000133/2025 | 0000219/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SV 12 299,90 3.598,80 | ACESSE COMUNICACAO LTDA | 10.462.644/0002-36 | R$ 281,00 |
|
Detalhes
| 24/03/2025 | 0000020/2024 | 0000177/2024 | 0000134/2025 | 0000214/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO SV 12 905,00 10.860,00 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO SV 12 595,00 7.140,00 SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA SV 12 475,00 5.700,00 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MATE | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 2.932,16 |
|
Detalhes
| 21/03/2025 | 0000122/2023 | 0000149/2024 | 0000103/2025 | 0000212/2025 | O pedido se encontra na justificativa diante da necessidade de mantermos os servicos desta Autarquia em pleno funcionamento e que precisamos adquirir os materiais de consumo acima, para nao vir sofrer nenhum colapso no sistema de abastecimento e manutenca | TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 01.070.171/0001-50 | R$ 13.448,75 |