Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LAMPADA DE LED TUBULAR 18 W 6.500K 220 V PC 7,000000 19,900000 139,30  CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 70MM UN 5,000000 10,900000 54,50  PROJETOR DE LED 100 W 6500K PC 4,000000 94,900000 379,60  CONECTOR DE TRES VIAS PC 4,000000 5,500000 22,00  LAMPADA DE LED 50 W UN 5,000000 49,900000 249,50  LAMPADA DE LED 65 W UN 1,000000 144,900000 144,90

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONECTOR DE TRES VIAS	Peca para manutencao de rede eletrica	4,0000	R$ 5,50	R$ 22,00
Material	CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 70MM	MATERIAL PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA.	5,0000	R$ 10,90	R$ 54,50
Material	LAMPADA DE LED 50 W		5,0000	R$ 49,90	R$ 249,50
Material	LAMPADA DE LED 65 W		1,0000	R$ 144,90	R$ 144,90
Material	LAMPADA DE LED TUBULAR 18 W 6.500K 220 V	MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO	7,0000	R$ 19,90	R$ 139,30
Material	PROJETOR DE LED 100 W	MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO	4,0000	R$ 94,90	R$ 379,60
					Total Geral R$ 989,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/09/2023	0000513/2023	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 989,80
				Total Geral R$ 989,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/09/2023	0000513/2023	0000761/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 989,80
						Total Geral R$ 989,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: