Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO KM 423,04 3,63 1.535,64  PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BARRACAO M2 15 629,10 9.436,50  PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA M2 280,00 5,47 1.531,60  PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE CONCRETO ARMADO KG 231,00 19,15 4.423,65  PRESTACAO DE SERVICO DE ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO M3 1,75 911,99 1.595,98  PRESTACAO DE SERVICO DE CONCRETO ARMADO   M2 35,00     126,50 4.427,50  PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MURETA   MT 40 1.017,12 40.684,80  PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FUNDACAO PARA BERCO METALICO KG 3.318,000000 38,06 126.283,08  PRESTACAO DE SERVICO DE INJECAO DE NATA DE CIMENTO M3 6,68 1.251,31 8.358,75  PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE ARMACAO KG 660,24 18,87 12.458,73  PRESTACAO DE SERVICO DE FORMA PARA SAPATA M2 10,50 298,73 3.136,67  PRESTACAO DE SERVICO DE CONCRETAGEM M3 1,75 870,23 1.522,90  PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO METALICO KG 4.896,96 20,77 101.709,86  PRESTAAO DE SERVICO DE PINTURA COM TINTA ALQUIDICA M2 607,50 14,66.905,95  PRESTAAO DE SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXIDICA M2 729,00 32,11 23.408,19  PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE ANDAIME MT 472,50 39,98 18.890,55  PRESTACAO DE SERVICO COM ASSENTAMENTO DE TUBOS MT 70,000000 3,24 226,80  PRESTACAO DE SERVICO COM REFORMA MANUTENCAO DOS FILTROS DA ETA DE JERUSALEM SV 01 78.272,78  78.272,78  PRESTACAO DE SERVICO COM REFORMA CAIXA DAGUA DE RIVE SV 01 37.124,89 37.124,89

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/07/2024	0000301/2024	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 545.605,21
				Total Geral R$ 545.605,21

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2024	0000301/2024	0000466/2024	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 95.200,45
09/08/2024	0000301/2024	0000504/2024	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 31.556,16
15/04/2025	0000301/2024	0000317/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 66.531,94
09/05/2025	0000301/2024	0000374/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 3.940,33
09/05/2025	0000301/2024	0000376/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 3.940,33
						Total Geral R$ 201.169,21

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: