Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LEITE IN NATURA EM SACOLA. LT 250,000000 8,390000 2.097,50  PAO DE SAL. KG 260,000000 14,980000 3.894,80  MANTEIGA 200 G. UN 100,000000 12,980000 1.298,00  PO DE CAFE PCT COM 500G.. PC 42,000000 19,930000 837,06  ACUCAR CRISTAL.. SC 24,000000 19,820000 475,68

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LEITE IN NATURA EM SACOLA.	TIPO DE VACA, PASTEURIZADO, SACOLA DE 1 LITRO	250,0000	R$ 8,39	R$ 2.097,50
Material	ACUCAR CRISTAL..	SACOLA DE 5KG	24,0000	R$ 19,82	R$ 475,68
Material	PAO DE SAL.	COMPOSICAO: TRIGO, AGUA, SAL E FERMENTO, PESANDO APROXIMADAMENTE 50 G	260,0000	R$ 14,98	R$ 3.894,80
Material	PO DE CAFE PCT COM 500G..	FARDO CONTENDO 14 PACOTES DE 500G	42,0000	R$ 19,93	R$ 837,06
Material	MANTEIGA 200 G.	Com sal, de primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com teor minimo de 80 de lipideos, embalagem plastica, contendo 200g com dados de identificacao, data de fabricacao e validade, lote, registro do Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA. Validade de no minimo quatro (04) meses.	100,0000	R$ 12,98	R$ 1.298,00
					Total Geral R$ 8.603,04

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/01/2024	0000005/2024	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 1.088,70
30/01/2024	0000022/2024	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 836,64
21/02/2024	0000065/2024	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 5.352,86
05/12/2023	0000691/2023	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 779,68
14/12/2023	0000707/2023	Original	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 545,16
				Total Geral R$ 8.603,04

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2024	0000005/2024	0000008/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 1.073,53
30/01/2024	0000022/2024	0000031/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 826,60
21/02/2024	0000065/2024	0000093/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 1.203,51
21/02/2024	0000065/2024	0000094/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 589,92
09/04/2024	0000065/2024	0000210/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 1.517,25
19/12/2023	0000691/2023	0001000/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 779,68
19/12/2023	0000707/2023	0001015/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R$ 544,00
						Total Geral R$ 6.534,49

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: